2019

• Faktúry za rok 2019 zoznam
  
  110.52 kb
• Faktúra č.2018002 dodávateľ Zoltán Fetyko MŠ strecha
  
  92.26 kb
• Faktúra č.2018003 dodávateľ Zoltán Fetyko KD strecha
  
  96.45 kb
• Faktúra č.2018058 dodávateľ SCORP TRADE s.r.o. SCORP TRADE s.r.o.
  
  97.86 kb

2016

2015

• Faktúra č.2015067 dodávateľ SCORP TRADE s.r.o.
  
  355.61 kb
• Faktúra č.2015066 dodávateľ SCORP TRADE s.r.o.
  
  170.02 kb
• Faktúra č. VF/15/067 dodávateľ Lengyel Csaba
  
  212.29 kb
• Faktúra č. 22_2015 dodávateľ Ing. Dana Betáková
  
  216.94 kb
• Faktúra č. 00222015 dodávateľ GEOKART
  
  294.46 kb

2014

• Faktúra č. 20140081 dodávateľ SPEEDCOM s.r.o.
  
  251.35 kb
• Faktúra č. 20140013 dodávateľ SPEEDCOM s.r.o.
  
  187.51 kb

2013

• Faktúra č. 2013101 IVE - RASTAV
  
  212.11 kb
• Faktúra č. 20130033 dodávateľ SPEEDCOM s.r.o.
  
  261.21 kb
• Faktúra č. 20130031 dodávateľ SPEEDCOM s.r.o.
  
  172.67 kb
• Faktúra č. 0010 dodávateľ NAJ - STAV s.r.o.
  
  205.07 kb
• Faktúra č. 20130008 M&B SONIC
  
  251.64 kb

2012

• Faktura č.2012023 IVE - RASTAV
  
  271.89 kb
• Faktúra č. 212066 Ing. Ján Chudý - SATICH
  
  304.15 kb
• Faktura č.2012001 IVE - RASTAV
  
  133.94 kb

do 2011

• Faktura č.1120880 TRIPARK s.r.o.
  
  194.2 kb
• Faktura č.110001 Twinky
  
  170.83 kb
• Faktura č. 111101
  
  202.07 kb
• Faktura za elektrinu
  
  183.38 kb
• faktura č.8/2011 Stavebná firma - Dalibor Vetrecin
  
  143.53 kb
• faktura č.7/2011 Stavebná firma - Dalibor Vetrecin
  
  140.61 kb
• faktura č.6/2011 Stavená firma - Dalibor Vetrecin
  
  171.74 kb
• faktura č.5/2011 Stavebná firma - Dalibor Vetrecin
  
  174.33 kb
• faktura č.002/2011 Adela Andrusová - ADELY
  
  1102.27 kb
• faktura č.2011034 LATORICA-Katarína Majorošová
  
  810.94 kb
• faktura č.21021 na RIA-Nábytok
  
  350.26 kb
• faktura č.25021 na RIA-Nábytok
  
  350.82 kb
• faktura č.24021 na RIA-Nábytok
  
  353.51 kb
• faktura č.22021 na RIA-Nábytok
  
  345.83 kb
• faktura č.28021 na RIA-Nábytok
  
  348.18 kb
• faktura č.23021 na RIA-Nábytok
  
  344.98 kb
• faktura č.2104313032 na Orange
  
  684.26 kb
• faktura č.20110095 na letecký záber obce
  
  285.62 kb
• faktura č.112003247 na programové vybavenie
  
  460.26 kb
• faktura č.112703372 na update programového vybavenia
  
  420.41 kb
• faktura č.FV-2227/2011 KRPA SLOVAKIA spol. s r.o.
  
  922.52 kb
• faktura č.110039 TIP TOP Doryova Erika
  
  652.56 kb
• faktura č.0622011 na potraviny
  
  1677.27 kb
• faktura č.2011020 na výpočtovú techniku
  
  893.31 kb
• faktura č.B1415000 na kancelárske potreby
  
  1397.48 kb
• faktura č.2011042 na kosačku traktorovú
  
  673.55 kb