Faktúry
2021
- Faktúry za rok 2021 zoznam104.45 kb
- Faktúry za rok 2020 zoznam109.53 kb
- Faktúry za rok 2019 zoznam110.52 kb
- Faktúra č.2018002 dodávateľ Zoltán Fetyko MŠ strecha92.26 kb
- Faktúra č.2018003 dodávateľ Zoltán Fetyko KD strecha96.45 kb
- Faktúra č.2018058 dodávateľ SCORP TRADE s.r.o. SCORP TRADE s.r.o.97.86 kb
2016
2015
- Faktúra č.2015067 dodávateľ SCORP TRADE s.r.o. 355.61 kb
- Faktúra č.2015066 dodávateľ SCORP TRADE s.r.o. 170.02 kb
- Faktúra č. VF/15/067 dodávateľ Lengyel Csaba 212.29 kb
- Faktúra č. 22_2015 dodávateľ Ing. Dana Betáková 216.94 kb
- Faktúra č. 00222015 dodávateľ GEOKART 294.46 kb
2014
- Faktúra č. 20140081 dodávateľ SPEEDCOM s.r.o. 251.35 kb
- Faktúra č. 20140013 dodávateľ SPEEDCOM s.r.o. 187.51 kb
Faktúra č. 20140081 dodávateľ SPEEDCOM s.r.o. | |
Faktúra č. 0010 dodávateľ NAJ - STAV s.r.o. | |
Faktúra č. 20140013 dodávateľ SPEEDCOM s.r.o. |
2013
- Faktúra č. 2013101 IVE - RASTAV 212.11 kb
- Faktúra č. 20130033 dodávateľ SPEEDCOM s.r.o. 261.21 kb
- Faktúra č. 20130031 dodávateľ SPEEDCOM s.r.o. 172.67 kb
- Faktúra č. 0010 dodávateľ NAJ - STAV s.r.o. 205.07 kb
- Faktúra č. 20130008 M&B SONIC 251.64 kb
Faktúra č. 2013101 IVE - RASTAV | |
Faktúra č. 20130033 dodávateľ SPEEDCOM s.r.o. | |
Faktúra č. 20130031 dodávateľ SPEEDCOM s.r.o. | |
Faktúra č. 20130008 M&B SONIC |
2012
- Faktura č.2012023 IVE - RASTAV 271.89 kb
- Faktúra č. 212066 Ing. Ján Chudý - SATICH 304.15 kb
- Faktura č.2012001 IVE - RASTAV 133.94 kb
Faktura č.2012023 IVE - RASTAV | |
Faktúra č. 212066 Ing. Ján Chudý - SATICH | |
Faktura č.2012001 IVE - RASTAV |
do 2011
- Faktura č.1120880 TRIPARK s.r.o. 194.2 kb
- Faktura č.110001 Twinky 170.83 kb
- Faktura č. 111101 202.07 kb
- Faktura za elektrinu 183.38 kb
- faktura č.8/2011 Stavebná firma - Dalibor Vetrecin 143.53 kb
- faktura č.7/2011 Stavebná firma - Dalibor Vetrecin 140.61 kb
- faktura č.6/2011 Stavená firma - Dalibor Vetrecin 171.74 kb
- faktura č.5/2011 Stavebná firma - Dalibor Vetrecin 174.33 kb
- faktura č.002/2011 Adela Andrusová - ADELY 1102.27 kb
- faktura č.2011034 LATORICA-Katarína Majorošová 810.94 kb
- faktura č.21021 na RIA-Nábytok 350.26 kb
- faktura č.25021 na RIA-Nábytok 350.82 kb
- faktura č.24021 na RIA-Nábytok 353.51 kb
- faktura č.22021 na RIA-Nábytok 345.83 kb
- faktura č.28021 na RIA-Nábytok 348.18 kb
- faktura č.23021 na RIA-Nábytok 344.98 kb
- faktura č.2104313032 na Orange 684.26 kb
- faktura č.20110095 na letecký záber obce 285.62 kb
- faktura č.112003247 na programové vybavenie 460.26 kb
- faktura č.112703372 na update programového vybavenia 420.41 kb
- faktura č.FV-2227/2011 KRPA SLOVAKIA spol. s r.o. 922.52 kb
- faktura č.110039 TIP TOP Doryova Erika 652.56 kb
- faktura č.0622011 na potraviny 1677.27 kb
- faktura č.2011020 na výpočtovú techniku 893.31 kb
- faktura č.B1415000 na kancelárske potreby 1397.48 kb
- faktura č.2011042 na kosačku traktorovú 673.55 kb